Специалисты компании «ПрограмМастер» автоматизировали систему бюджетирования ПАО «АВТОВАЗ» – крупнейшего производителя легковых автомобилей в России и Восточной Европе. С помощью системы «1С:ERP Управление предприятием 2», развернутой на 300 рабочих местах, организовано оперативное формирование бюджетов предприятия. Появилась возможность составлять бюджеты с высокой степенью детализации по различным видам доходов и расходов Значительно ускорилось формирование план-фактных отчетов. Это помогло усилить контроль за затратами и повысить точность финансового планирования на предприятии. Проект выполнен в рамках заключенного ранее Генерального соглашения о сотрудничестве 1С и АВТОВАЗа.
ПАО «АВТОВАЗ» является крупнейшим производителем легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Производственные мощности предприятия расположены в Тольятти и Ижевске. В настоящее время компания производит автомобили под собственной торговой маркой «Lada», а также автомобили «Nissan», «Renault» и «Datsun». Кроме того, АВТОВАЗ поставляет другим производителям машинокомплекты для выпуска автомобилей «Lada» и их модификаций.
В 2015 году руководство АВТОВАЗа приняло решение о развитии информационной системы управления предприятием и его дочерними обществами на базе решений системы «1С:Предприятие 8». Одним из ключевых направлений проекта стала автоматизация системы бюджетирования.
Для повышения эффективности планирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности необходимо было сократить время формирования и согласования операционных бюджетов, группировать фактические данные по управленческим аналитикам, повысить детализацию отчетов – по подразделениям, бизнес-направлениям, проектам, продуктам и т.п.
Для решения этих задач была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием 2». В качестве исполнителя проекта была привлечена компания ООО «ПрограмМастер», имеющая успешный опыт внедрения ERP-систем на производственных предприятиях.
За 12 месяцев система была развернута на 300 рабочих местах в Управлении планирования и анализа производственной себестоимости, Управлении бюджетирования и экономического анализа, а также в различных функциональных подразделениях предприятия.
Ключевые результаты проекта
Организован детальный учет доходов и расходов. Автоматизирован расчет плановых показателей затрат. Интеграция 1С:ERP с учетными системами АВТОВАЗа повысила аналитичность управленческой отчетности.
Это обеспечило получение детальной отчетности в едином для всех подразделений формате и исключило ошибки при сопоставлении разнородных данных. Экономисты теперь оперативно получают сводные данные о деятельности подразделений, формируют план-фактные отчеты и выявляют причины возникновения отклонений. Кроме того, появилась возможность формировать различные варианты отчетов в зависимости от потребностей пользователей: изменяя состав и порядок группировок в отчетах можно получить необходимые для анализа данные быстро и без обращения к разработчикам.
Упростилась и ускорилась подготовка бюджетов расходов подразделений. Появилась возможность оперативно сравнивать несколько бюджетных сценариев в одном отчете. Первичные плановые данные формируются теперь в производственных подразделениях, а затем консолидируются и корректируются в Управлении планирования и анализа производственной себестоимости. После утверждения эти данные передаются для дальнейшей консолидации с бюджетами дочерних организаций АВТОВАЗа. Время на формирование и согласование бюджетов сокращено вдвое, при том, что среднее количество строк месячного бюджета расходов составляет теперь 100 000 – 150 000, а годового бюджета – около 300 000.
Все это помогло оптимизировать управление финансами, усилить контроль за затратами и улучшить планирование деятельности предприятия.
Директор Дирекции по информационным системам ПАО «АВТОВАЗ» Федотов Сергей Александрович отмечает: «Проект автоматизации системы бюджетирования на базе «1С:ERP Управление предприятием 2″ стал значимым и показательным для всей компании. Согласно данным организации, только за первые месяцы эксплуатации новой системы, достигнут значительный экономический эффект: время, затрачиваемое на подготовку операционных бюджетов, уменьшилось на 50%, что позволило повысить эффективность работы управления Дирекции экономики. Теперь руководители и менеджеры могут сосредоточить свое внимание на анализе и решении бизнес-задач, а не на получении необходимых данных из десятка разных программ. Это помогло повысить точность планирования и анализа результатов деятельности как Дирекции экономики, так и всего предприятия в целом. Важным результатом для меня стала возможность привязки к отчетам большего числа аналитик. Благодаря этому, появилась возможность установить полный контроль над процессами производства, что так важно для директора».
